Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.783
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 20.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-222236
Monto Contrato
₲ 105.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.956.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.956.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA GUARDERIA DEL MH Y SALA DE LACTANCIA DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios