Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034834
Monto de la Factura
₲ 1.082.880
Nro. Solicitud de Transferencia
63546
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.039
Retención DNCP
₲ 3.821
Retención IVA
₲ 29.533
Retención Renta
₲ 29.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-212680
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.463.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.463.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403791
Nombre de la Licitación
Servicios de Provisión de Café para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas