Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037471
Monto de la Factura
₲ 1.396.110
Nro. Solicitud de Transferencia
194744
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.175
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 38.076
Retención Renta
₲ 50.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-212680
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.463.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.463.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403791
Nombre de la Licitación
Servicios de Provisión de Café para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas