Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 11.756.620
Nro. Solicitud de Transferencia
163482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.063.513
Retención DNCP
₲ 41.469
Retención IVA
₲ 320.635
Retención Renta
₲ 320.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-215493
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.158.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.032.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios