Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003583
Monto de la Factura
₲ 2.908.167
Nro. Solicitud de Transferencia
106926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.279
Retención DNCP
₲ 10.574
Retención IVA
₲ 79.314
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223784
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.710.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.710.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420452
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas