Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 15.159.995
Nro. Solicitud de Transferencia
127860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.612.858
Retención DNCP
₲ 53.473
Retención IVA
Retención Renta
₲ 413.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229357
Monto Contrato
₲ 15.159.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.612.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.612.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay