Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 44.435.857
Nro. Solicitud de Transferencia
46828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.937.536
Retención DNCP
₲ 165.486
Retención IVA
₲ 402.166
Retención Renta
₲ 1.723.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229469
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.216.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.216.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay