Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001531
Monto de la Factura
₲ 1.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.655
Retención DNCP
₲ 5.613
Retención IVA
₲ 43.855
Retención Renta
₲ 58.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232208
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.300.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.243.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta