Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017384
Monto de la Factura
₲ 2.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.858
Retención DNCP
₲ 9.502
Retención IVA
₲ 71.264
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232208
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.300.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.243.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta