Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024975
Monto de la Factura
₲ 18.792.986
Nro. Solicitud de Transferencia
99029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.871.788
Retención DNCP
₲ 66.971
Retención IVA
₲ 512.536
Retención Renta
₲ 341.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139208
Monto Contrato
₲ 18.792.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer