Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 10.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141828
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.336
Retención DNCP
₲ 38.610
Retención IVA
₲ 298.527
Retención Renta
₲ 298.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182731
Monto Contrato
₲ 10.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.310.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.310.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu