Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 483.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.193
Retención DNCP
₲ 1.707
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-174685
Monto Contrato
₲ 483.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental