Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000577
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.755.214
Retención DNCP
₲ 32.786
Retención IVA
₲ 253.500
Retención Renta
₲ 253.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS EZEQUIEL SAUCEDO CABALLERO
RUC
3795173-4
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180883
Monto Contrato
₲ 9.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.755.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.755.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364858
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria