Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 7.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.027.719
Retención DNCP
₲ 26.317
Retención IVA
₲ 203.482
Retención Renta
₲ 203.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
021/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185394
Monto Contrato
₲ 7.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.027.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.027.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"