Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022509
Monto de la Factura
₲ 6.228.452
Nro. Solicitud de Transferencia
79058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.866.749
Retención DNCP
₲ 21.969
Retención IVA
₲ 169.867
Retención Renta
₲ 169.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172241
Monto Contrato
₲ 84.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.735.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.735.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma