Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008906
Monto de la Factura
₲ 7.394.888
Nro. Solicitud de Transferencia
141376
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.965.446
Retención DNCP
₲ 26.084
Retención IVA
₲ 201.679
Retención Renta
₲ 201.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172241
Monto Contrato
₲ 84.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.735.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.735.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma