Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009542
Monto de la Factura
₲ 6.142.350
Nro. Solicitud de Transferencia
14128
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.785.648
Retención DNCP
₲ 21.666
Retención IVA
₲ 167.518
Retención Renta
₲ 167.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172241
Monto Contrato
₲ 84.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.735.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.735.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma