Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172143
Monto Contrato
₲ 16.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.959.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.959.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental