Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 5.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.938.933
Retención DNCP
₲ 18.989
Retención IVA
₲ 90.253
Retención Renta
₲ 146.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-174683
Monto Contrato
₲ 15.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.358.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.358.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental