Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 2.368.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.046
Retención DNCP
₲ 8.354
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185288
Monto Contrato
₲ 2.368.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.360.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.360.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365361
Nombre de la Licitación
ADQ. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)