Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 8.515.170
Nro. Solicitud de Transferencia
78003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.020.671
Retención DNCP
₲ 30.035
Retención IVA
₲ 232.232
Retención Renta
₲ 232.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
465-19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-186037
Monto Contrato
₲ 8.515.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.020.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.020.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PAI - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)