Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 16.689.450
Nro. Solicitud de Transferencia
91995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.720.248
Retención DNCP
₲ 58.868
Retención IVA
₲ 455.167
Retención Renta
₲ 455.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-186088
Monto Contrato
₲ 103.816.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.787.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.787.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA PARA EL MSPYBS-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)