Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003706
Monto de la Factura
₲ 5.523.255
Nro. Solicitud de Transferencia
91985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.202.505
Retención DNCP
₲ 19.482
Retención IVA
₲ 150.634
Retención Renta
₲ 150.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-186088
Monto Contrato
₲ 103.816.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.787.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.787.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA PARA EL MSPYBS-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)