Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001232
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.344
Retención DNCP
₲ 4.656
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185949
Monto Contrato
₲ 104.906.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.958.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.958.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional