Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 22.436.700
Nro. Solicitud de Transferencia
163238
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.133.740
Retención DNCP
₲ 79.140
Retención IVA
₲ 611.910
Retención Renta
₲ 611.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185949
Monto Contrato
₲ 104.906.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.958.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.958.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional