Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025541
Monto de la Factura
₲ 4.179.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.879
Retención DNCP
₲ 14.743
Retención IVA
₲ 113.989
Retención Renta
₲ 113.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185286
Monto Contrato
₲ 4.179.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.936.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.936.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365361
Nombre de la Licitación
ADQ. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)