Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.366
Retención DNCP
₲ 9.454
Retención IVA
₲ 73.090
Retención Renta
₲ 73.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184439
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental