Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 56.957.124
Nro. Solicitud de Transferencia
79324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.649.469
Retención DNCP
₲ 200.903
Retención IVA
₲ 1.553.376
Retención Renta
₲ 1.553.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185756
Monto Contrato
₲ 56.957.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.649.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.649.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369894
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edilicia del CENSSA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico