Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.331
Retención DNCP
₲ 35.269
Retención IVA
₲ 272.700
Retención Renta
₲ 272.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
437/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183526
Monto Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.418.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.418.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370390
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES PARA EL P.A.I MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)