Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 184.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.949
Retención DNCP
₲ 651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185453
Monto Contrato
₲ 184.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"