Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050917
Monto de la Factura
₲ 4.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.583
Retención DNCP
₲ 15.453
Retención IVA
₲ 119.482
Retención Renta
₲ 119.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185792
Monto Contrato
₲ 4.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.126.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.126.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud