Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 36.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96443
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.323.358
Retención DNCP
₲ 128.532
Retención IVA
₲ 993.805
Retención Renta
₲ 993.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185892
Monto Contrato
₲ 45.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.800.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.800.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Uso de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental