Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 1.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.135
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185522
Monto Contrato
₲ 1.237.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)