Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 9.654.941
Nro. Solicitud de Transferencia
78064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.251
Retención DNCP
₲ 34.056
Retención IVA
₲ 263.317
Retención Renta
₲ 263.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180689
Monto Contrato
₲ 9.654.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.094.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL