Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043614
Monto de la Factura
₲ 16.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.113.223
Retención DNCP
₲ 56.595
Retención IVA
₲ 437.591
Retención Renta
₲ 437.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183491
Monto Contrato
₲ 16.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.113.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.113.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical