Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091873
Monto de la Factura
₲ 39.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.328.578
Retención DNCP
₲ 139.786
Retención IVA
₲ 1.080.818
Retención Renta
₲ 1.080.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182730
Monto Contrato
₲ 39.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.328.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.328.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu