Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081286
Monto de la Factura
₲ 313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.578
Retención DNCP
₲ 1.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221640
Monto Contrato
₲ 313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420020
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.