Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005633
Monto de la Factura
₲ 593.815
Nro. Solicitud de Transferencia
200903
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.806
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.195
Retención Renta
₲ 16.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221666
Monto Contrato
₲ 3.610.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.397.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420122
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.