Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070479
Monto de la Factura
₲ 1.283.067
Nro. Solicitud de Transferencia
187093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.423
Retención DNCP
₲ 4.526
Retención IVA
₲ 34.993
Retención Renta
₲ 34.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221639
Monto Contrato
₲ 23.234.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.865.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.865.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420020
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.