Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.410.084
Retención DNCP
₲ 102.644
Retención IVA
₲ 793.636
Retención Renta
₲ 793.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168049
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.410.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.410.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347569
Nombre de la Licitación
Servicio técnico de desarrolo y mantenimiento de sistemas informáticos en Genexus Evo2
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH