Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019402
Monto de la Factura
₲ 1.381.710
Nro. Solicitud de Transferencia
59501
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
1/11
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-28951
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.874.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.874.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209842
Nombre de la Licitación
Servicio de Currier (DGVJR)
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo