Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059412
Monto de la Factura
₲ 1.253.628
Nro. Solicitud de Transferencia
123163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.930
Retención DNCP
₲ 5.698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-195505
Monto Contrato
₲ 6.268.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.609.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.609.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381280
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas