Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.826
Retención DNCP
₲ 9.810
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 60.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-195503
Monto Contrato
₲ 11.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.437.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.437.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381280
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas