Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.842
Retención DNCP
₲ 12.522
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 96.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-195503
Monto Contrato
₲ 11.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.437.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.437.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381280
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas