Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 1.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.936
Retención DNCP
₲ 7.207
Retención IVA
₲ 54.055
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
42918
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-209623
Monto Contrato
₲ 1.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388981
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos consumibles, accesorios para cromatógrafo gaseoso e instrumentales médico quirúrgico - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico