Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004802
Monto de la Factura
₲ 12.996.880
Nro. Solicitud de Transferencia
57747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.230.299
Retención DNCP
₲ 45.844
Retención IVA
₲ 354.461
Retención Renta
₲ 354.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-226202
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.230.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.230.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos - Productos de Papel
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica