Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003079
Monto de la Factura
₲ 911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.859
Retención DNCP
₲ 3.313
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-228143
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.458.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.458.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica