Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0005485
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.291
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 34.037
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-227813
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.544.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.544.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427626
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica