Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 5.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.075.674
Retención DNCP
₲ 19.011
Retención IVA
₲ 148.527
Retención Renta
₲ 198.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-235106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.948.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.948.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica