Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041209
Monto de la Factura
₲ 26.116.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.836.031
Retención DNCP
₲ 93.069
Retención IVA
₲ 712.260
Retención Renta
₲ 474.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
038/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-112744
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.392.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.222.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta